Faktúra 01/00071/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom bazéna 2/25 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR | ||||||||||||||