Faktúra 01/00074/25

Faktúra doručená:	19.3.2025
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné ŠJ

Názov položky
Vodné šj
stočné šj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,30 EUR