Faktúra 01/00064/25

Faktúra doručená: 12.3.2025 Číslo objednávky: 2500011
Dodávateľ PYROSLOVAKIA Ľ. Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava has. prístrojov - ško + šj
Názov položky Oprava has. príst. ŠKO Oprava has. prístr. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 744,27 EUR