Faktúra 01/00070/25

Faktúra doručená:13.3.2025
Číslo zmluvy:0298736

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. prostriedky - ŠJ
Názov položky
čist. potreby - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,71 EUR