Faktúra 01/00076/25

Faktúra doručená:21.3.2025
Číslo objednávky:telef. z 12.07.2023

Dodávateľ
Ľuboš Opatík - LUBAŠTEK
Bolešov 289
018 53 Bolešov
IČO:45923825
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava úniku plynu na HUP - ŠJ
Názov položky
Oprava úniku plynu na HUP - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,00 EUR