Faktúra 01/00098/25

Faktúra doručená:08.4.2025
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telek. služby ško + šj
Názov položky
telek. služby ško
telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,79 EUR