Faktúra 01/00084/25

Faktúra doručená:31.3.2025
Číslo objednávky:2500015

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Napájací zdroj, napajáci adaptér
Názov položky
napajácí zdroj, napájací adaptér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,80 EUR