Faktúra 01/00083/25

Faktúra doručená:31.3.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500006

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava kuchynských zariadení - šj
Názov položky
Oprava kuchynských zariadení - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 090,15 EUR