Faktúra 01/00082/25

Faktúra doručená:31.3.2025
Číslo zmluvy:ZoD z 10.02.2025

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kotol ústredného kúrenia
Názov položky
Kotol ústredného kúrenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51 211,05 EUR