Faktúra SJ/00171/25

Faktúra doručená:	09.4.2025
Číslo objednávky:	07.04.2025 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.09.2024

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

kur.mäso

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,31 EUR