Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00147/25

Faktúra doručená:22.5.2025
Číslo objednávky:2500027
Dodávateľ
Europapier Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 40
852 35 Bratislava
IČO:31344381
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzújuce papierové utierky
Názov položky
TORK nadv. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 023,61 EUR