Faktúra 01/00147/25

Faktúra doručená: 22.5.2025 Číslo objednávky: 2500027
Dodávateľ Europapier Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 40 852 35 Bratislava IČO: 31344381		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzújuce papierové utierky
Názov položky TORK nadv. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 023,61 EUR