Faktúra 01/00145/25

Faktúra doručená:22.5.2025
Číslo objednávky:2500024

Dodávateľ
DAMITO s. r. o.
Brunovce 86
916 25 Brunovce
IČO:44148542
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby ško
Názov položky
čist. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 451,92 EUR