Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00173/25

Faktúra doručená:12.6.2025
Číslo objednávky:2500035
Dodávateľ
Europapier Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 40
852 35 Bratislava
IČO:31344381
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzújuce papierové utierky, náhrady mop
Názov položky
Tork utierky, mop náhrady
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 081,47 EUR