Faktúra 01/00177/25

Faktúra doručená:26.6.2025
Číslo objednávky:2500034

Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia komínov ško + šj
Názov položky
revízia komínov ško
revízia komínov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR