Faktúra 01/00180/25

Faktúra doručená:	30.6.2025
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Stočné, zrážky ško

Názov položky
Stočné, zrážky - ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,93 EUR