Faktúra 01/00188/25

Faktúra doručená:03.7.2025
Číslo zmluvy:SK230236

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
rozmnožovacie služby + prenájom zariadenia 2Q 2025
Názov položky
Prenájom kopírky
rozmnožovacie služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,12 EUR