Faktúra 01/00211/25

Faktúra doručená:29.7.2025
Číslo objednávky:2500040

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
SSD disk
Názov položky
SSD disk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,75 EUR