Faktúra 01/00182/25

Faktúra doručená:30.6.2025
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002 + dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj
Názov položky
Prenájom rohoží ško
Prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,04 EUR