Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00323/25

Faktúra doručená:01.7.2025
Číslo objednávky:26.06.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Štúrova 60/110
949 01 Nitra
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
cerealne tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,89 EUR