Faktúra 01/00225/25

Faktúra doručená:	12.8.2025
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné, zrážky ško

Názov položky
Vodné ško
stočné, zrážky ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 719,59 EUR