Faktúra 01/00276/25

Faktúra doručená:25.9.2025
Číslo objednávky:2500048

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
video kábel, batéria do notebooku
Názov položky
video kábel, nabíjačka do notebooku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,58 EUR