Faktúra 01/00278/25

Faktúra doručená:29.9.2025
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002 + dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj
Názov položky
Prenájom rohoží ško
prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 217,53 EUR