Faktúra SJ/00420/25

Faktúra doručená:	15.10.2025
Číslo objednávky:	10.10.2025 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.09.2025

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

kuracie stehná

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 683,80 EUR