Faktúra 01/00313/25

Faktúra doručená:	28.10.2025
Číslo zmluvy:	ZoD z 30.7.2025

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín

IČO:	50946358

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Pranie a čistenie - šj

Názov položky
Pranie a čistenie šj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,38 EUR