Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00226/14

Faktúra doručená:15.7.2014
Číslo zmluvy:78/25
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,povrchová voda šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
povrchová voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,77 EUR