Faktúra 01/00263/14

Faktúra doručená: 31.8.2014 Číslo objednávky: stála
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Doména r 2014 + predpl. na 2015
Názov položky Doména r. 2014 preplatné na rok 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,90 EUR