Faktúra 01/00296/14

Faktúra doručená: 30.9.2014 Číslo zmluvy: ZoD 14.7.2014
Dodávateľ ELERM s.r.o., Dúbrava 479 913 33 Horná Súča IČO: 47596490		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava bleskozv. sústavy škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,00 EUR