Faktúra 01/00320/14

Faktúra doručená:	31.10.2014
Číslo zmluvy:	298736

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá

IČO:	36226947

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

hygienické potreby škola, škols. jed.

Názov položky
hygienické potreby šk
hygienické potreby šj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,06 EUR