Faktúra 01/00335/14

Faktúra doručená: 03.11.2014 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT - p.riad.
Názov položky MT p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,78 EUR