Faktúra 01/00021/15

Faktúra doručená:31.1.2015
Číslo zmluvy:Z o D 27.6.14

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky
čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,58 EUR