Faktúra 01/00187/15

Faktúra doručená:08.7.2015
Číslo objednávky:1500032

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kábel, stropný držiak
Názov položky
kábel, stropný držiak
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,53 EUR