Faktúra 01/00220/15

Faktúra doručená:	14.8.2015
Číslo zmluvy:	5082014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné, zrážky šk

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 452,03 EUR