Faktúra 01/00038/16

Faktúra doručená:16.2.2016
Číslo objednávky:1600003

Dodávateľ
Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6
Trencin
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie
Názov položky
prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,55 EUR