Faktúra 01/00123/17
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekom. služieb 3/17 šk + šj | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,60 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekom. služieb 3/17 šk + šj | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,60 EUR |