Faktúra 01/00258/17

Faktúra doručená:24.7.2017
Číslo objednávky:1700049

Dodávateľ
ROLLOS s.r.o.
Mníchova Lehota 167
913 21 Mníchova Lehota
IČO:46687980
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
inter. žalúzie tr. A105,A402,A405
Názov položky
inter. žalúzie tr. A105,A402,A405
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 076,63 EUR