Faktúra 01/00369/17

Faktúra doručená:27.10.2017
Číslo objednávky:1700104

Dodávateľ
Pavel Ondruška
Horná Súča 28
913 33 Horná Súča
IČO:33187282
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava plynového potrubia v chem. labor.A305
Názov položky
oprava plynového potrubia A305 chem. lab.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR