Faktúra 01/00374/17

Faktúra doručená:31.10.2017
Číslo objednávky:1700103

Dodávateľ
INSGRAF s.r.o.
Murgašova 27
927 01 Šaľa
IČO:47078839
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
korkové tabule
Názov položky
korkové tabule
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 993,10 EUR