Faktúra 01/00392/17
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vyúčtovanie telekom. služieb šk + šj 10/17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,17 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vyúčtovanie telekom. služieb šk + šj 10/17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,17 EUR |