Faktúra 01/00399/17

Faktúra doručená:15.11.2017
Číslo objednávky:ŠJ1700014

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
výmena drevených plátov na vozíkoch šj
Názov položky
výmena drevených plátov na vozíkoch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR