Faktúra 01/00406/17

Faktúra doručená: 20.11.2017 Číslo objednávky: 1700112
Dodávateľ D Comp Nám.sv.Anny 32 91101 Trenčín IČO: 36331040		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál:CD-R Verbat, CD obálky...
Názov položky materiál VS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,01 EUR