Faktúra 01/00009/18

Faktúra doručená:19.1.2018
Číslo objednávky:1800003

Dodávateľ
tn TEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
programovanie telef. linky A 102
Názov položky
programovanie telef. linky A102
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,78 EUR