Faktúra 01/00021/18

Faktúra doručená: 31.1.2018 Číslo objednávky: 1800007
Dodávateľ ČEMMA, s.r.o. Slov.nár.povstania 36 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
dobropis-ubytovanie 1 osoba LVVK
Názov položky dobropis ubytovanie 1 os. LVVK Liptov 21.-26.1.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -120,00 EUR