Faktúra 01/00020/18
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
preprava-LVVK 21.-26.1.2018 Tr. Teplá - Trenčín-Jasná a späť | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 740,00 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
preprava-LVVK 21.-26.1.2018 Tr. Teplá - Trenčín-Jasná a späť | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 740,00 EUR |