Faktúra SJ/00064/18

Faktúra doručená:11.2.2018
Číslo objednávky:09.02.2018 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina,ovocie
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,17 EUR