Faktúra 01/00054/18

Faktúra doručená: 27.2.2018 Číslo objednávky: 1800017
Dodávateľ Anton Kačena Soblahov 66 913 38 Soblahov IČO: 35179881		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čalúnenie dvier A 106, A 107
Názov položky čalúnenie dvier A106, A 107
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,00 EUR