Faktúra SJ/00085/18

Faktúra doručená:01.3.2018
Číslo objednávky:26.02.2018 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,30 EUR