Faktúra SJ/00113/18

Faktúra doručená:	15.3.2018
Číslo objednávky:	09.03.2018 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 NOVÁ DUBNICA

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocie,zelenina

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 386,84 EUR