Faktúra 01/00101/18

Faktúra doručená: 26.3.2018 Číslo objednávky: 1800026
Dodávateľ ČEMMA, s.r.o. Slov.nár.povstania 36 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 18.3.-23.3.18
Názov položky LVVK ubytovanie hotel Liptov 18.3.-23.3.18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 640,00 EUR