Faktúra 01/00127/18

Faktúra doručená: 12.4.2018 Číslo objednávky: 1800011
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava vstavanej vitríny na chodbe 3NP A bud.
Názov položky oprava vstavanej vitríny chodba 3NP A bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 660,36 EUR