Faktúra 01/00190/13

Faktúra doručená:11.7.2013
Číslo objednávky:1300036

Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizácie šj
Názov položky
čistenie kanalizácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 326,64 EUR